| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Pevná paliva | 80 000 | 115 400 | 115 347 | 99,95 |
| Elektrická energie | 31 000 | 37 800 | 37 747 | 99,86 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 30 000 | 35 000 | 34 074 | 97,35 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 | 30 000 | 15 869 | 52,90 |
| Nákup ostatních služeb | 25 000 | 25 000 | 22 437 | 89,75 |
| Ostatní osobní výdaje | 10 000 | 18 650 | 18 250 | 97,86 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 7 000 | 7 000 | 3 800 | 54,29 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5 000 | 53 500 | 53 482 | 99,97 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 3 000 | 3 000 | 1 379 | 45,97 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 0 | 401 | 401 | 100,00 |
| Celkem | 221 000 | 325 751 | 302 786 | 92,95 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2020
