5,45 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 405 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 592 700,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 473 480,00 Kč |
| Čerpání | 79,89 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 150 000,00 | 158 500,00 | 158 324,00 | 99,89 |
| Nákup ostatních služeb | 60 000,00 | 60 000,00 | 36 058,00 | 60,10 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 45 000,00 | 45 000,00 | 30 882,00 | 68,63 |
| Opravy a udržování | 30 000,00 | 28 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 30 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000,00 | 195 000,00 | 194 757,00 | 99,88 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 20 000,00 | 20 000,00 | 11 207,00 | 56,04 |
| Pohonné hmoty a maziva | 10 000,00 | 14 000,00 | 13 910,00 | 99,36 |
| Ochranné pomůcky | 0,00 | 6 000,00 | 5 792,00 | 96,53 |
| Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 23 000,00 | 22 550,00 | 98,04 |
| Celkem | 405 000,00 | 592 700,00 | 473 480,00 | 79,89 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2022
