3,80 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 78 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 351 976,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 330 216,00 Kč |
| Čerpání | 93,82 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000,00 | 20 000,00 | 499,00 | 2,50 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 17 000,00 | 57 000,00 | 55 224,00 | 96,88 |
| Pohonné hmoty a maziva | 5 000,00 | 7 200,00 | 7 098,00 | 98,58 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 4 000,00 | 14 000,00 | 13 650,00 | 97,50 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 2 000,00 | 5 000,00 | 4 969,00 | 99,38 |
| Nákup ostatních služeb | 0,00 | 61 468,00 | 61 468,00 | 100,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0,00 | 187 308,00 | 187 308,00 | 100,00 |
| Celkem | 78 000,00 | 351 976,00 | 330 216,00 | 93,82 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2022
