12,46 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 516 193,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 190 958,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 083 388,00 Kč |
| Čerpání | 90,97 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nespecifikované rezervy | 1 707 193,00 | 53 890,00 | 0,00 | 0,00 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 310 000,00 | 310 000,00 | 298 074,00 | 96,15 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 75 000,00 | 75 000,00 | 74 314,00 | 99,09 |
| Nákup ostatních služeb | 51 000,00 | 95 000,00 | 94 889,00 | 99,88 |
| Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 50 000,00 | 188 785,00 | 188 785,00 | 100,00 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 45 000,00 | 140 600,00 | 140 576,00 | 99,98 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000,00 | 45 700,00 | 45 575,00 | 99,73 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Služby elektronických komunikací | 30 000,00 | 47 100,00 | 46 788,00 | 99,34 |
| Opravy a udržování | 30 000,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000,00 | 20 000,00 | 4 364,00 | 21,82 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 30 000,00 | 30 000,00 | 26 967,00 | 89,89 |
| Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 20 000,00 | 20 000,00 | 371,00 | 1,86 |
| Cestovné | 20 000,00 | 22 000,00 | 20 467,00 | 93,03 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 15 000,00 | 15 000,00 | 6 270,00 | 41,80 |
| Služby školení a vzdělávání | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 580,00 | 15,80 |
| Neinvestiční transfery obcím | 7 000,00 | 7 000,00 | 4 260,00 | 60,86 |
| Pohoštění | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 669,00 | 93,38 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 3 000,00 | 3 200,00 | 3 189,00 | 99,66 |
| Poštovní služby | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 059,00 | 68,63 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0,00 | 5 583,00 | 5 583,00 | 100,00 |
| Převody vlastní pokladně | 0,00 | 0,00 | 63 361,00 | 0,00 |
| Služby peněžních ústavů | 0,00 | 52 000,00 | 50 305,00 | 96,74 |
| Výdaje na věcné dary | 0,00 | 1 000,00 | 942,00 | 94,20 |
| Celkem | 2 516 193,00 | 1 190 958,00 | 1 083 388,00 | 90,97 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2022
