12,46 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 516 193 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 190 958 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 083 388 Kč |
| Čerpání | 90,97 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nespecifikované rezervy | 1 707 193 | 53 890 | 0 | 0,00 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 310 000 | 310 000 | 298 074 | 96,15 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 75 000 | 75 000 | 74 314 | 99,09 |
| Nákup ostatních služeb | 51 000 | 95 000 | 94 889 | 99,88 |
| Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 50 000 | 188 785 | 188 785 | 100,00 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 45 000 | 140 600 | 140 576 | 99,98 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 | 45 700 | 45 575 | 99,73 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 35 000 | 35 000 | 0 | 0,00 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 30 000 | 30 000 | 26 967 | 89,89 |
| Služby elektronických komunikací | 30 000 | 47 100 | 46 788 | 99,34 |
| Opravy a udržování | 30 000 | 6 100 | 0 | 0,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 | 20 000 | 4 364 | 21,82 |
| Cestovné | 20 000 | 22 000 | 20 467 | 93,03 |
| Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 20 000 | 20 000 | 371 | 1,86 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 15 000 | 15 000 | 6 270 | 41,80 |
| Služby školení a vzdělávání | 10 000 | 10 000 | 1 580 | 15,80 |
| Neinvestiční transfery obcím | 7 000 | 7 000 | 4 260 | 60,86 |
| Pohoštění | 5 000 | 5 000 | 4 669 | 93,38 |
| Poštovní služby | 3 000 | 3 000 | 2 059 | 68,63 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 3 000 | 3 200 | 3 189 | 99,66 |
| Výdaje na věcné dary | 0 | 1 000 | 942 | 94,20 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 | 5 583 | 5 583 | 100,00 |
| Převody vlastní pokladně | 0 | 0 | 63 361 | 0,00 |
| Služby peněžních ústavů | 0 | 52 000 | 50 305 | 96,74 |
| Celkem | 2 516 193 | 1 190 958 | 1 083 388 | 90,97 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2022
