2,25 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 004 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 030 605 Kč |
| Skutečné čerpání | 163 039 Kč |
| Čerpání | 15,82 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Stavby | 820 000 | 820 000 | 23 958 | 2,92 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 50 000 | 62 605 | 62 505 | 99,84 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 30 000 | 44 000 | 43 739 | 99,41 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 | 30 000 | 7 166 | 23,89 |
| Elektrická energie | 24 000 | 24 000 | 10 800 | 45,00 |
| Opravy a udržování | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 10 000 | 10 000 | 8 284 | 82,84 |
| Nákup ostatních služeb | 10 000 | 10 000 | 1 200 | 12,00 |
| Pohonné hmoty a maziva | 4 000 | 4 000 | 2 380 | 59,50 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 4 000 | 4 000 | 3 007 | 75,18 |
| Ochranné pomůcky | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
| Celkem | 1 004 000 | 1 030 605 | 163 039 | 15,82 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2020
