5,95 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 325 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 552 780 Kč |
| Skutečné čerpání | 517 561 Kč |
| Čerpání | 93,63 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Stroje, přístroje a zařízení | 80 000 | 65 000 | 61 922 | 95,26 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 80 000 | 93 000 | 91 345 | 98,22 |
| Opravy a udržování | 80 000 | 135 000 | 134 121 | 99,35 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 45 000 | 45 000 | 22 198 | 49,33 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 | 30 500 | 29 970 | 98,26 |
| Elektrická energie | 10 000 | 10 000 | 5 854 | 58,54 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 9 000 | 23 100 | 23 075 | 99,89 |
| Pohonné hmoty a maziva | 5 000 | 6 500 | 6 474 | 99,60 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 4 000 | 8 400 | 8 372 | 99,67 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2 000 | 50 300 | 49 683 | 98,77 |
| Cestovné | 0 | 280 | 280 | 100,00 |
| Stavby | 0 | 80 000 | 79 126 | 98,91 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0 | 1 200 | 1 142 | 95,17 |
| Nákup ostatních služeb | 0 | 4 500 | 3 999 | 88,87 |
| Celkem | 325 000 | 552 780 | 517 561 | 93,63 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2022
