| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Stavby | 2 000 000 | 3 842 197 | 525 311 | 13,67 |
| Pevná paliva | 100 000 | 153 000 | 152 919 | 99,95 |
| Elektrická energie | 35 000 | 35 000 | 28 981 | 82,80 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 30 000 | 40 000 | 38 951 | 97,38 |
| Nákup ostatních služeb | 20 000 | 20 000 | 8 540 | 42,70 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 | 25 500 | 25 406 | 99,63 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 4 000 | 10 300 | 9 660 | 93,79 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 2 000 | 4 000 | 3 505 | 87,63 |
| Ostatní osobní výdaje | 2 000 | 9 000 | 4 800 | 53,33 |
| Celkem | 2 213 000 | 4 138 997 | 798 073 | 19,28 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2022
