8,02 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 615 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 841 478 Kč |
| Skutečné čerpání | 654 719 Kč |
| Čerpání | 77,81 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Dopravní prostředky | 360 000 | 360 000 | 299 999 | 83,33 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 100 000 | 150 000 | 110 064 | 73,38 |
| Nákup ostatních služeb | 50 000 | 50 000 | 18 200 | 36,40 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 | 40 000 | 36 342 | 90,86 |
| Opravy a udržování | 30 000 | 30 000 | 3 069 | 10,23 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 20 000 | 45 000 | 34 976 | 77,72 |
| Pohonné hmoty a maziva | 10 000 | 10 000 | 9 396 | 93,96 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 10 000 | 20 000 | 12 692 | 63,46 |
| Ochranné pomůcky | 5 000 | 5 000 | 2 038 | 40,76 |
| Pohoštění | 0 | 178 | 178 | 100,00 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 51 300 | 51 299 | 100,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 80 000 | 76 466 | 95,58 |
| Celkem | 615 000 | 841 478 | 654 719 | 77,81 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2021
