| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Pevná paliva | 100 000,00 | 100 000,00 | 88 285,00 | 88,29 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 66 000,00 | 158 203,00 | 158 203,00 | 100,00 |
| Elektrická energie | 60 000,00 | 76 855,00 | 76 854,00 | 100,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000,00 | 40 000,00 | 36 410,00 | 91,03 |
| Ostatní osobní výdaje | 28 000,00 | 10 000,00 | 9 880,00 | 98,80 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 17 000,00 | 32 617,00 | 32 617,00 | 100,00 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 6 000,00 | 11 838,00 | 11 838,00 | 100,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0,00 | 39 800,00 | 39 800,00 | 100,00 |
| Pohoštění | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| Nákup ostatních služeb | 0,00 | 39 127,00 | 38 936,00 | 99,51 |
| Celkem | 317 000,00 | 508 740,00 | 493 123,00 | 96,93 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024
