14,78 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 845 926 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 930 494 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 069 408 Kč |
| Čerpání | 36,49 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nespecifikované rezervy | 2 979 786 | 1 807 713 | 0 | 0,00 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 300 000 | 301 170 | 301 163 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 120 000 | 141 486 | 141 486 | 100,00 |
| Nákup ostatních služeb | 90 000 | 136 000 | 135 921 | 99,94 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 70 000 | 73 550 | 73 524 | 99,96 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 55 000 | 55 000 | 43 442 | 78,99 |
| Služby elektronických komunikací | 50 000 | 52 550 | 52 519 | 99,94 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 | 80 500 | 80 432 | 99,92 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 25 000 | 110 121 | 110 043 | 99,93 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 25 000 | 26 400 | 26 323 | 99,71 |
| Cestovné | 22 000 | 22 000 | 14 717 | 66,90 |
| Služby školení a vzdělávání | 15 000 | 15 000 | 2 380 | 15,87 |
| Opravy a udržování | 15 000 | 23 700 | 23 668 | 99,86 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 15 000 | 15 000 | 5 548 | 36,99 |
| Výdaje na věcné dary | 10 000 | 10 000 | 1 247 | 12,47 |
| Neinvestiční transfery obcím | 4 140 | 4 230 | 4 230 | 100,00 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 3 000 | 3 000 | 2 809 | 93,63 |
| Poštovní služby | 3 000 | 3 000 | 2 305 | 76,83 |
| Pohoštění | 2 000 | 2 000 | 200 | 10,00 |
| Pohonné hmoty a maziva | 2 000 | 2 000 | 1 377 | 68,85 |
| Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 0 | 40 601 | 40 601 | 100,00 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 | 5 473 | 5 473 | 100,00 |
| Celkem | 3 845 926 | 2 930 494 | 1 069 408 | 36,49 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2020
